附件1
云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心2023年預(yù)算公開目錄
第一部分云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心2023年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心2023年部門預(yù)算表
一、部門財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、部門項目績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
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附件2
云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心2023年部門預(yù)算編制說明?
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
根據(jù)《中共云南省委機構(gòu)編制委員會辦公室關(guān)于印發(fā)〈云南省藥品監(jiān)督管理局所屬事業(yè)單位機構(gòu)編制方案〉的通知》（云編辦〔2018〕222號），云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心為云南省藥品監(jiān)督管理局所屬公益一類事業(yè)單位，正處級。主要職能是：
1.負責藥品注冊相關(guān)的技術(shù)審評工作。
2.負責醫(yī)療機構(gòu)制劑注冊和補充申請的技術(shù)審評工作。
3.負責醫(yī)療器械注冊、延續(xù)注冊及變更注冊的技術(shù)審評工作。
4.負責化妝品相關(guān)技術(shù)評估工作。
5.負責全省中藥材質(zhì)量標準和中藥飲片炮制規(guī)范制、修訂相關(guān)的技術(shù)審評工作。
6.承擔國家藥品監(jiān)督管理局下放的各項技術(shù)審評工作。
7.承擔上級交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心設(shè)置6個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別為：綜合科、業(yè)務(wù)與質(zhì)量管理科、化學藥與生物制品審評科、中藥審評科、醫(yī)療器械審評科和化妝品科。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
2023年審評中心將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面深入貫徹黨的二十大精神，深入學習貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神和重要指示批示精神，緊緊圍繞省委省政府決策部署，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以“四個最嚴”為根本導(dǎo)向，以堅持“人民至上、生命至上”的理念為指引，以切實保障人民群眾用藥安全、促進生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主線，以全面加強藥品監(jiān)管能力建設(shè)、提升藥品監(jiān)管應(yīng)急處置能力和監(jiān)管創(chuàng)新為動力，強化藥品安全監(jiān)管整體合力，建立健全科學、高效、權(quán)威的藥品監(jiān)管體系，著力守底線、保安全，追高線、促發(fā)展，為平安云南、健康云南建設(shè)保駕護航。2023年審評中心主要從以下方面開展工作：
1.聚焦主責主業(yè)，做好藥械化審評工作。
2.提升審評質(zhì)量和審評能力。結(jié)合省局“全面加強藥品監(jiān)管能力建設(shè)22條措施”工作要求，在健全審評質(zhì)量控制體系方面，積極完善單位相關(guān)文件體系和工作規(guī)程，開展《云南省醫(yī)療機構(gòu)制劑研究技術(shù)指導(dǎo)原則（中藥、民族藥）（試行）》修訂工作，在提高技術(shù)審評能力方面，開展藥品、醫(yī)療器械、化妝品審評員日常專題培訓，持續(xù)做好外出跟班進修事宜。
3.國家局相關(guān)任務(wù)落實。結(jié)合國家局醫(yī)療器械審評審批能力和質(zhì)量考核評價要求，做好工作管理和能力建設(shè)；根據(jù)國家局化妝品備案考核要求，努力提升國產(chǎn)普通化妝品備案后資料技術(shù)核查覆蓋率，繼續(xù)向全省16個州（市）市場局開展備案工作質(zhì)測評和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
4.配合省局監(jiān)管閉環(huán)打造和監(jiān)管效能提升。結(jié)合單位職能，主動參與省局相關(guān)工作，將審評工作與監(jiān)管工作、審批工作、檢查工作有機融合，努力形成分工明確、協(xié)同高效的審評工作機制，如梳理匯總化妝品備案后技術(shù)核查發(fā)現(xiàn)的問題和風險，聯(lián)動監(jiān)管。
5.總結(jié)2022年服務(wù)工作成果，繼續(xù)探索創(chuàng)新服務(wù)模式，提升服務(wù)質(zhì)量。重點在落實省局促進中藥傳承創(chuàng)新發(fā)展、加快疫苗產(chǎn)業(yè)發(fā)展、促進醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、加快化學藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展等工作方面，做好服務(wù)和指導(dǎo)，提升服務(wù)的精準性和主動性。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2023年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有22人，其中：財政全額保障22人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2023年部門財務(wù)總收入4,872,681.98元，其中：一般公共預(yù)算4,851,681.98元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入21,000.00元，非同級財政撥款收入0.00元。
財務(wù)總收入與上年對比增加87,281.98元，增加率1.82%，其中：一般公共預(yù)算增加66,281.98元，主要原因分析：2022年年度中我單位新招聘兩名工作人員，2023年基本支出增加，另外我單位將省醫(yī)保中心撥付的職工體檢費及銀行專用賬戶利息納入預(yù)算編制，因此2023年財務(wù)總收入預(yù)算比上年增加。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入4,851,681.98元，其中:本年收入4,815,285.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入36,396.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款4,815,285.98元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
財政撥款收入與上年對比增加66,281.98元，增加率1.39%，其中：本年收入增加252,085.98元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加185,804.00元，主要原因分析：一是2022年年度中我單位新招聘兩名工作人員，所以2023年本年收入增加；二是2022年預(yù)算執(zhí)行較好，所以2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2023年部門預(yù)算總支出4,872,681.98元。財政撥款安排支出4,851,681.98元，其中：基本支出4,251,681.98元，與上年對比增加402,581.98元，增加率10.46%，主要原因分析：2022年新招聘兩名工作人員，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加，因此2023年基本支出預(yù)算比上年增加；項目支出600,000.00元，與上年對比減少了336,300.00元，減少率35.92%，主要原因分析：結(jié)合2023年工作安排，我單位嚴格貫徹政府“過緊日子”精神，編制2023年預(yù)算采用“零基預(yù)算編制法”編制預(yù)算，壓實預(yù)算，嚴格控制支出，因此2023年項目支出預(yù)算比上年項目支出預(yù)算減少。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況
一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-藥品事務(wù)600,000.00元，主要用于藥品和醫(yī)療器械審評工作事務(wù)支出和編外人員勞務(wù)費支出。
一般公共服務(wù)支出-市場監(jiān)督管理事務(wù)-事業(yè)運行3,040,882.48元，主要用于事業(yè)單位人員的工資和商品服務(wù)支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休540.00元，主要用于事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出394,152.16元，主要用于事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費支出。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出218,849.08元，主要用于機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療223,284.71元，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助103,372.55元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費支出。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出9,269.00元，主要用于其他事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金261,332.00元，主要用于事業(yè)單位人員住房公積金繳納支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項
本單位無此情況。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本單位無此情況。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本單位無此情況。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額10,440.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算10,440.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計9,000.00元，較上年減少700.00元，下降7.22%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年比較無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心2023年公務(wù)接待費預(yù)算為9,000.00元，較上年減少700.00元，下降7.22%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計接待80人次。
減少變化原因：我單位嚴格貫徹政府“過緊日子”精神，嚴格控制支出，逐年壓減“三公”支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
與上年比較無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
（一）藥品和醫(yī)療器械審評專項經(jīng)費年度總目標
1.配合省局完成化藥、生物制品（疫苗及血液制品）、醫(yī)療機構(gòu)制劑（化藥）相關(guān)的技術(shù)評估工作，化藥方面預(yù)計完成30件。
２.依申請完成云南省中藥材標準、中藥飲片炮制規(guī)范和中藥配方顆粒標準申報或修訂的技術(shù)審評或評估工作；依申請完成藥品（中藥）上市后變更的技術(shù)評估或?qū)徳u工作；依申請完成醫(yī)療機構(gòu)制劑（中藥）的注冊申報或補充申請技術(shù)審評工作，中藥方面預(yù)計完成50件。
３.提出《云南省醫(yī)療機構(gòu)制劑研究技術(shù)指導(dǎo)原則（中藥、民族藥）（試行）》修訂草案。
４.依申請完成省內(nèi)二類醫(yī)療器械和二類診斷試劑的注冊審評工作；依申請完成省內(nèi)二類醫(yī)療器械和二類診斷試劑的延續(xù)注冊審評工作；依申請完成省內(nèi)二類醫(yī)療器械和二類診斷試劑的注冊變更審評工作，二類醫(yī)療器械方面預(yù)計完成80件。
５.配合其他單位完成核查工作。
６.修訂完善質(zhì)量管理體系，促進技術(shù)審評工作質(zhì)量提升。
７.按時完成備案產(chǎn)品的網(wǎng)上備案后資料核查工作，預(yù)計完成680件。
８.以提高審評效率和質(zhì)量為目標，注重培養(yǎng)多面型人才，以提高專業(yè)技能、審評能力為重點參加省局及國家局舉辦的現(xiàn)場培訓及網(wǎng)絡(luò)培訓，派遣審評員參加專業(yè)培訓或到產(chǎn)業(yè)發(fā)達省份的審評機構(gòu)進修學習，全面提高審評能力。
９.完成省局下達的年度工作責任目標和各項交辦任務(wù)。
（二）藥品和醫(yī)療器械審評專項經(jīng)費具體績效指標
1.數(shù)量指標：藥品審評及評估事項完成件數(shù)（依實際申請數(shù)量完成）≥80件；醫(yī)療器械審評工作完成件數(shù)（依實際申請數(shù)量完成）≥80件；國產(chǎn)普通化妝品網(wǎng)上備案審查數(shù)≥680件。
2.時效指標：藥品審評工作完成時限≤40工作日；醫(yī)療器械審評工作完成時限≤60工作日。
3.社會效益指標：審評能力提升，以提高審評效率和質(zhì)量為目標，注重培養(yǎng)多面型人才，以提高專業(yè)技能、審評能力為重點參加省局及國家局舉辦的現(xiàn)場培訓及網(wǎng)絡(luò)培訓，派遣審評員參加專業(yè)培訓或到產(chǎn)業(yè)發(fā)達省份的審評機構(gòu)進修學習，全面提高審評能力。
4.服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)相對人對辦理質(zhì)量的投訴數(shù)≤3起。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
中藥飲片：指中藥材經(jīng)過按中醫(yī)藥理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的成品。
醫(yī)療機構(gòu)制劑：是指醫(yī)療機構(gòu)根據(jù)本單位臨床需要經(jīng)批準而配制、自用的固定處方制劑。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位無機關(guān)運行費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
2022年12月31日，云南省藥品和醫(yī)療器械審評中心資產(chǎn)總額3,151,215.56元，其中，流動資產(chǎn)91,854.28元，固定資產(chǎn)凈值2,467,569.87元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)凈值591,791.41元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少104,252.22元，其中固定資產(chǎn)凈值增加18,872.66元，無形資產(chǎn)凈值減少68,500.08元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0.00元，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。